亚运会lol盘口曙光社区主任王颖 同志任期经济责任审计公告
浏览次数:1713  作者: 柴琨    发布时间:2019-01-11

 

(二〇一八年十二月二十八日公告)

加审公告〔2018〕18号

 

根据《中华人民共和国审计法》第二十五条规定和lol外围投注网站委组织部2018年第9号经济责任审计委托书,亚运会lol盘口审计局自2018年7月10日至9月14日,对亚运会lol盘口曙光社区主任王颖同志2010年11月1日至2017年12月31日任职期间经济责任履行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

(一)王颖同志任职情况

王颖同志2010年11月被任命为亚运会lol盘口曙光社区党工委书记、主任,主持曙光社区的全面工作并主管财务工作。

(二)曙光社区基本情况

lol外围投注网站曙光社区成立于2004年11月,区财政一级全额拨款预算单位,隶属于亚运会lol盘口政府,现有职工19人。下辖营林、光华路、康庄三个居委会。设有组织纪检、妇联综治、武装、民政信访、计划生育、会计、工会、行政等工作部门。

主要负责辖区内宣传党的路线、方针、政策,普及国家和各级政府制定的法律、法规;加强基层政权建设,完善街、委政权组织,巩固人民民主专政;加强社会治安综合管理,预防打击各种违法犯罪,确保一方安全;加强精神文明建设,倡导共建活动,提高人民群众的城市意识,美化、绿化、净化环境,科学规划城市建设;以经济建设为中心,扶持发展个体私营经济,促进个体私营战略升级,转变政府职能,逐步实现社会服务产业化、实体化;配合区有关部门做好费用收缴、卫生、环保、宗教事物、社会低保、拥军优属,扶贫救济和老龄走访慰问等工作。

二、审计评价

审计结果表明,曙光社区财务账簿、会计报表基本真实、完整地反映了单位财务状况,基本能够按照国家有关财经法规进行财务管理和会计核算。王颖同志任职期间,曙光社区认真贯彻落实国家、省、地有关政策,完成了区委、区政府交办的各项工作任务,在基层政权建设、社会治安综合管理、精神文明建设等方面取得了一定的成绩。但在财政财务收支及会计核算中也存在一些不规范、不完善的地方

通过曙光社区干部职工对王颖同志任职期间领导干部能力测评和经济责任民主测评结果来看:王颖同志任职期间内,决策能力、管理能力、经营能力、决策执行能力为好评,得到了职工认可。

三、审计发现的主要问题

(一)无原始凭证及原始凭证不合规支付款项

  1. 2012年无原始凭证支付办公费1笔900.00元。

2. 2016年在其他应付款中无原始凭证支取现金3 620.00元,支付汇鑫小区的动迁补偿款。

3.2016年有1笔支出业务的原始凭证不合规441.00元。

(三)固定资产管理中存在的问题

  1. 购入固定资产未入账50 460.00元。
  2. 未履行固定资产报废处置审批手续17 889.00元,已对资产自行处置,但未做减账处理。

(四)现金管理存在风险

自2016年以来,支付居民取暖费、居民动迁补偿款、居民租房补贴等大量使用现金,且在发放工作人员手中停留时间较长,存在管理风险。

四、审计处理及整改情况

针对上述问题,亚运会lol盘口审计局已依法出具了审计报告。并要求单位收回无原始凭证及原始凭证不合规支付的款项,购入固定资产纳入帐内管理。同时,提出认真执行财务制度、加强财务管理和会计核算,强化内控制度的落实,防范现金管理风险等方面的审计建议。

曙光社区根据审计提出的要求和建议,积极落实整改措施,具体整改情况由其自行公告。

 

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